Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Reparo da Bomba e MDO
320,00
320,00
1.00
Reparo do setor e MDO
1.280,00
1.280,00
5.00
Óleo ATF - direção
50,00
250,00
1.00
Filtro de direção hidraulica
39,90
39,90
2.00
Arruela de vedação, cobre
9,92
19,84
2.00
Parafuso 10 x 80 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
6,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Reparo da Bomba e MDO Reparo do setor e MDO Óleo ATF - direção Filtro de direção hidraulica Arruela de vedação, cobre Parafuso 10 x 80 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
1.921,74
18/12/2024
Reparo da Bomba e MDO
Reparo do setor e MDO
Óleo ATF - direção
Filtro de direção hidraulica
Arruela de vedação, cobre
Parafuso 10 x 80 mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IHW7056
1.921,74
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8289/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.921,74
TOTAL
1.921,74
1.921,74
1.921,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
