Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Desinfetante
8,35
8,35
3.00
Saco para lixo
16,25
48,75
1.00
Esponja dupla face, para lavar louça, multiuso, 110x75x20mm
4,49
4,49
1.00
Amaciante
17,99
17,99
1.00
Desinfetante 2000 ml
8,75
8,75
3.00
esponja conj. com 3
2,69
8,07
1.00
Burificador
9,99
9,99
10.00
Papel Toalha c/1000
19,99
199,90
2.00
Papel higiênico
17,99
35,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Desinfetante Saco para lixo Esponja dupla face, para lavar louça, multiuso, 110x75x20mm Amaciante Desinfetante 2000 ml esponja conj. com 3 Burificador Papel Toalha c/1000 Papel higiênico
342,27
18/12/2024
Desinfetante
Saco para lixo
Esponja dupla face, para lavar louça, multiuso, 110x75x20mm
Amaciante
Desinfetante 2000 ml
esponja conj. com 3
Burificador
Papel Toalha c/1000
Papel higiênico
342,27
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8296/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
342,27
TOTAL
342,27
342,27
342,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
