Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8304 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Folha de ofício A4, pacote com 500. |
29,95 |
299,50 |
| 1.00 |
Clips caixa |
21,95 |
21,95 |
| 2.00 |
Caneta |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500. Clips caixa Caneta |
347,25 |
|
|
| 18/12/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500.
Clips caixa
Caneta
|
|
347,25 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
347,25 |
| TOTAL |
347,25 |
347,25 |
347,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
