Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8305 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.66 |
Gasolina Comum |
6,87 |
430,47 |
| 13.67 |
Gasolina misturada com óleo
Finalidade: Para uso nas máquinas de cortar grama nas escolas da rede municipal |
10,50 |
143,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Gasolina Comum Gasolina misturada com óleo
Finalidade: Para uso nas máquinas de cortar grama nas escolas da rede municipal |
574,01 |
|
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| 18/12/2024 |
Gasolina Comum
Gasolina misturada com óleo
Finalidade: Para uso nas máquinas de cortar grama nas escolas da rede municipal
|
|
574,01 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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567,12 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8305/2024 |
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6,89 |
| TOTAL |
574,01 |
574,01 |
574,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/12/2024 |
6,89 |
12011/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,89 |
|
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