Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso no diagnóstico da Dengue |
225,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso no diagnóstico da Dengue |
1.800,00 |
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| 21/02/2024 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso no diagnóstico da Dengue
|
|
1.800,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.778,40 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 831/2024 |
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21,60 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/02/2024 |
21,60 |
1122/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
21,60 |
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