Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.85 |
Corda trançada polipropileno 6mm, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
65,95 |
55,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Corda trançada polipropileno 6mm, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
55,79 |
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| 09/02/2024 |
Corda trançada polipropileno 6mm, na cor branca
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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55,79 |
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| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 832/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,79 |
| TOTAL |
55,79 |
55,79 |
55,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
