Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8329 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação através da imprensa escrita
Finalidade: Confecção de caderno especial com 04 páginas e distribuição de 350 exemplares |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Divulgação através da imprensa escrita
Finalidade: Confecção de caderno especial com 04 páginas e distribuição de 350 exemplares |
5.000,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
Divulgação através da imprensa escrita
Finalidade: Confecção de caderno especial com 04 páginas e distribuição de 350 exemplares
|
|
5.000,00 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
