MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ENTREGADE NATAL, CFE OC. NR 4231/2024,ANEXA.
0,00
529,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ENTREGADE NATAL, CFE OC. NR 4231/2024,ANEXA.
529,50
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ENTREGADE NATAL, CFE OC. NR 4231/2024,ANEXA.
529,50
19/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
523,15
19/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8330/2024
6,35
TOTAL
529,50
529,50
529,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
