Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8331 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SECRETARIA, CFE OC. NR 4230/2024,ANEXA. |
0,00 |
277,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SECRETARIA, CFE OC. NR 4230/2024,ANEXA. |
277,38 |
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| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA SECRETARIA, CFE OC. NR 4230/2024,ANEXA. |
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277,38 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8331/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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277,38 |
| TOTAL |
277,38 |
277,38 |
277,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
