Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8390 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
0,00 |
1.164,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
1.164,06 |
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16/12/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
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1.164,06 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.164,06 |
TOTAL |
1.164,06 |
1.164,06 |
1.164,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.