Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Filtro de oleo
26,00
26,00
2.00
Fluido Concentrado para radiador
36,00
72,00
2.50
Óleo 5W30
48,00
120,00
2.00
Pneu 185/60R15
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
489,00
978,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de ar Filtro de oleo Fluido Concentrado para radiador Óleo 5W30 Pneu 185/60R15
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
1.272,00
14/02/2024
Filtro de combustível
Filtro de cabine
Filtro de ar
Filtro de oleo
Fluido Concentrado para radiador
Óleo 5W30
Pneu 185/60R15
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28
1.272,00
16/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.272,00
TOTAL
1.272,00
1.272,00
1.272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
