Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8433
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024
0,00
1.200,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024
1.200,03
16/12/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2024
1.200,03
16/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração
124,08
TOTAL
1.200,03
1.200,03
124,08
SALDO A PAGAR
1.075,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
