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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8481 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 25.000,00
23/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 11.380,49
23/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 514,08
24/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 411,22
24/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8481/2024 102,86
24/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.380,49
26/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 7.088,02
26/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. 5.783,40
26/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.088,02
26/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.783,40
26/12/2024 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -234,01
TOTAL 24.765,99 24.765,99 24.765,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 23/12/2024 102,86 12385/2024 Lançada
TOTAL   102,86    

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