Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8494 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
0,00 |
434,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
434,36 |
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| 18/12/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
|
434,36 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,36 |
| TOTAL |
434,36 |
434,36 |
434,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
