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Exercício: 2024
Nome do Credor: BOMBEIROS VOLUNTARIOS TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa:	3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	18.882,00	18.882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.	18.882,00
16/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.573,50
04/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.573,50
27/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.573,50
03/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.573,50
17/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
30/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		1.573,50
TOTAL		18.882,00	9.441,00	6.294,00
SALDO A PAGAR				12.588,00