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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8507	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024.	5.550,00	5.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024.	5.550,00
23/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024.		5.550,00
24/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.550,00
TOTAL		5.550,00	5.550,00	5.550,00
SALDO A PAGAR				0,00