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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8507	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024.	5.550,00	5.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE ESPETACULO PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL- FOGOS DE ARTIFICIO, CFE OC. NR 4240/2024,ANEXA. CONTRATO 192/2024. DISPENSA 35/2024.LM NR 3369/2024.	5.550,00
TOTAL		5.550,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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