Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8517 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE REATOR A VAPOR DE SODIO, CFE OC. NR 4243/20224,ANEXA.PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE REATOR A VAPOR DE SODIO, CFE OC. NR 4243/20224,ANEXA.PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.840,00 |
|
|
| TOTAL |
3.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.840,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
