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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8518	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	4.344,37	4.344,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	4.344,37
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		2.521,31
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.823,06
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.797,66
20/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8518/2024			25,40
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.491,05
20/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8518/2024			30,26
TOTAL		4.344,37	4.344,37	4.344,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/12/2024	30,26	12299/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/12/2024	25,40	12301/2024	Lançada
TOTAL		55,66

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