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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8519	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.	1.204,31	1.204,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.	1.204,31
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.		1.204,31
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.160,47
20/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8519/2024			43,84
TOTAL		1.204,31	1.204,31	1.204,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/12/2024	43,84	12302/2024	Lançada
TOTAL		43,84