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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8522	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE, CFE RI NR 157/2024,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE, CFE RI NR 157/2024,ANEXA.	2.000,00
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE, CFE RI NR 157/2024,ANEXA.		2.000,00
23/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.000,00
31/12/2024	ANULAÇÃO PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO			-556,14
31/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR		-556,14
31/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-556,14
TOTAL		1.443,86	1.443,86	1.443,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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