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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8529	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA DESLOCAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.	4.150,00	4.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA DESLOCAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.	4.150,00
27/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA DESLOCAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.		4.150,00
27/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.950,80
27/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8529/2024			199,20
TOTAL		4.150,00	4.150,00	4.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/12/2024	199,20	12470/2024	Lançada
TOTAL		199,20