Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO BONUS DE LEITE AO PRODUTOR RURAL JOLAN A GROLLI. |
0,00 |
668,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO BONUS DE LEITE AO PRODUTOR RURAL JOLAN A GROLLI. |
668,34 |
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| 14/02/2024 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO BONUS DE LEITE AO PRODUTOR RURAL JOLAN A GROLLI. |
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668,34 |
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| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 853/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869335 |
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668,34 |
| TOTAL |
668,34 |
668,34 |
668,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
