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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8530	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.	5.313,53	5.313,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.	5.313,53
27/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CEDIDA PELO ESTADO DO RS. CFE OC. NR 4242/2024,ANEXA.		5.313,53
27/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.249,77
27/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8530/2024			63,76
TOTAL		5.313,53	5.313,53	5.313,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/12/2024	63,76	12469/2024	Lançada
TOTAL		63,76