| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 8531 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PILAR NO PARQUE DE MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PILAR NO PARQUE DE MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 240,00 | ||
| 26/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PILAR NO PARQUE DE MAQUINAS DA SMAMA, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO NR 234/2023. | 240,00 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
