Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. |
1.500,00 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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450,92 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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303,09 |
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| 26/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.
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233,10 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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226,45 |
| 26/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8543/2024 |
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6,65 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,92 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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303,09 |
| 26/12/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-512,89 |
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| TOTAL |
987,11 |
987,11 |
987,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
