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Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8553	Data de lançamento:	24/12/2024
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011)
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA- LARISSA KARLING- MEDICA ISABELA FORNARI-ODONTOLOGA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES, CFE ANEXO.	0,00	12.730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA- LARISSA KARLING- MEDICA ISABELA FORNARI-ODONTOLOGA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES, CFE ANEXO.	12.730,00
24/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA- LARISSA KARLING- MEDICA ISABELA FORNARI-ODONTOLOGA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES, CFE ANEXO.		12.730,00
27/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.730,00
TOTAL		12.730,00	12.730,00	12.730,00
SALDO A PAGAR				0,00