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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa:	4440.41.39.01.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Caminhão dos Bombeiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.	30.864,08	30.864,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.	30.864,08
16/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
04/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
27/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
03/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
17/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
30/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		4.558,98
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.558,98
19/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES-LM NR 3138/2023- CAMINHÃO DOS BOMBEIROS,PARCELAS MENSAIS NO TOTAL DE 16 PARCELAS.		3.510,20
01/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.510,20
TOTAL		30.864,08	30.864,08	30.864,08
SALDO A PAGAR				0,00