Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Eletroventilador 80 Watts 24V 10" |
364,00 |
728,00 |
| 1.00 |
Relé auxiliar 40A 24V |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Chicote para instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Eletroventilador 80 Watts 24V 10" Relé auxiliar 40A 24V Chicote para instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case |
822,00 |
|
|
| 19/02/2024 |
Eletroventilador 80 Watts 24V 10"
Relé auxiliar 40A 24V
Chicote para instalação elétrica
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case
|
|
822,00 |
|
| 20/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
822,00 |
| TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
