Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bucha da barra estabilizadora dianteira |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
Coxim limitador torção motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083 |
241,50 |
241,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Bucha da barra estabilizadora dianteira Coxim limitador torção motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083 |
297,50 |
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| 16/02/2024 |
Bucha da barra estabilizadora dianteira
Coxim limitador torção motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU1083
|
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297,50 |
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| 20/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 869/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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297,50 |
| TOTAL |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
