Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo lubrificante
44,00
44,00
1.00
Filtro de ar
138,00
138,00
1.00
Filtro de combustível
159,00
159,00
5.50
Óleo lubrificante 5W30
79,00
434,50
1.00
Líquido radiador concentrado
36,00
36,00
1.00
Filtro de cabine
44,00
44,00
2.00
Limpa parabrisa c/ 50ml
Finalidade: Para manutenção do veículo placa IZD4D50
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Filtro de oleo lubrificante Filtro de ar Filtro de combustível Óleo lubrificante 5W30 Líquido radiador concentrado Filtro de cabine Limpa parabrisa c/ 50ml
Finalidade: Para manutenção do veículo placa IZD4D50
865,50
16/02/2024
Filtro de oleo lubrificante
Filtro de ar
Filtro de combustível
Óleo lubrificante 5W30
Líquido radiador concentrado
Filtro de cabine
Limpa parabrisa c/ 50ml
Finalidade: Para manutenção do veículo placa IZD4D50
865,50
20/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
865,50
TOTAL
865,50
865,50
865,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
