Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Retentor roda
84,74
84,74
2.00
Óleo hidráulico ATF vermelho
42,55
85,10
1.00
Filtro de oleo hidraúlico
25,72
25,72
1.00
Graxa para multiações 1/2Kg
24,88
24,88
37.00
Esfera do setor
3,30
122,10
1.00
Reparo do setor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
680,06
680,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Retentor roda Óleo hidráulico ATF vermelho Filtro de oleo hidraúlico Graxa para multiações 1/2Kg Esfera do setor Reparo do setor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.022,60
25/04/2024
Retentor roda
Óleo hidráulico ATF vermelho
Filtro de oleo hidraúlico
Graxa para multiações 1/2Kg
Esfera do setor
Reparo do setor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.022,60
26/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.022,60
TOTAL
1.022,60
1.022,60
1.022,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
