Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de conserto de setor
550,00
550,00
1.00
Prestação de serviço de embuchamento de eixo dianteiro
375,00
375,00
1.00
Prestação de serviço de conserto de cubo
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Prestação de serviço de conserto de setor Prestação de serviço de embuchamento de eixo dianteiro Prestação de serviço de conserto de cubo
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.065,00
25/04/2024
Prestação de serviço de conserto de setor
Prestação de serviço de embuchamento de eixo dianteiro
Prestação de serviço de conserto de cubo
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.065,00
26/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 872/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.065,00
TOTAL
1.065,00
1.065,00
1.065,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
