Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
878
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024.
0,00
3.159,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024.
3.159,60
26/02/2024
por ter sido empenhado indevido
-3.159,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
