Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
880
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024.
0,00
3.632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REGISTRO DE PREÇO ELETRONICO Nº 01/2024.
3.632,00
26/02/2024
por ter sido empenhado indevido
-3.632,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
