Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Elemento Filtra
89,49
89,49
1.00
Filtro de combustível
35,73
35,73
1.00
Filtro de oleo motor
64,62
64,62
26.00
Óleo lubrificante 0W20
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Kms do veículo Argo placa JCH2J93
6,90
179,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
Elemento Filtra Filtro de combustível Filtro de oleo motor Óleo lubrificante 0W20
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Kms do veículo Argo placa JCH2J93
369,27
12/03/2024
Elemento Filtra
Filtro de combustível
Filtro de oleo motor
Óleo lubrificante 0W20
Finalidade: Para revisão dos 20.000 Kms do veículo Argo placa JCH2J93
369,27
19/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
366,56
19/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 904/2024
2,71
TOTAL
369,27
369,27
369,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
