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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	14.291,83	14.291,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	14.291,83
02/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		2.182,44
05/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.182,44
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		2.126,48
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.126,48
02/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		2.126,48
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.126,48
03/04/2024	POR TER NOVA LICITAÇÃO	-7.856,43
TOTAL		6.435,40	6.435,40	6.435,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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