Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE FEVEREIRO DE 2024
0,00
1.898,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE FEVEREIRO DE 2024
1.898,08
19/02/2024
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
1.898,08
19/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO
18,82
19/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO
426,75
21/02/2024
Pagamento de Empenho 925/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.452,51
TOTAL
1.898,08
1.898,08
1.898,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
