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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 25.378,80 25.378,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 25.378,80
02/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 5.252,52
05/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.252,52
05/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 4.807,00
06/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.807,00
01/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1078/2023. CONTRATO NR 101/2023. 5.050,50
02/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.050,50
03/04/2024 POR TER NOVA LICITAÇÃO -10.268,78
TOTAL 15.110,02 15.110,02 15.110,02
SALDO A PAGAR 0,00


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