Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL,
PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE
VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO
DE 12MM APROVADO PELO INMETRO,
1.240,00
9.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL,
PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE
VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO
DE 12MM APROVADO PELO INMETRO,
9.920,00
28/02/2024
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL,
PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE
VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO
DE 12MM APROVADO PELO INMETRO,
9.920,00
01/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 950/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.800,96
01/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 950/2024
119,04
TOTAL
9.920,00
9.920,00
9.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
