Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Porca de roda
11,00
132,00
12.00
Óleo lubrificante motor 15W40
24,00
288,00
1.00
Filtro de oleo lubrificante
36,00
36,00
1.00
Pastilha de freio dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
Porca de roda Óleo lubrificante motor 15W40 Filtro de oleo lubrificante Pastilha de freio dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
651,00
26/02/2024
Porca de roda
Óleo lubrificante motor 15W40
Filtro de oleo lubrificante
Pastilha de freio dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
651,00
01/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 961/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
651,00
TOTAL
651,00
651,00
651,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
