Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pastilha do freio dianteiro
195,00
195,00
12.00
Porca de roda
11,00
132,00
9.00
Óleo do diferencial/caixa
30,00
270,00
1.00
Óleo lubrificante para motor c/ 20 litros
560,00
560,00
2.00
Amortecedor dianteiro
280,00
560,00
1.00
Mola molejo dianteira
170,00
170,00
1.00
Bucha de mola dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
Pastilha do freio dianteiro Porca de roda Óleo do diferencial/caixa Óleo lubrificante para motor c/ 20 litros Amortecedor dianteiro Mola molejo dianteira Bucha de mola dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
1.917,00
01/03/2024
Pastilha do freio dianteiro
Porca de roda
Óleo do diferencial/caixa
Óleo lubrificante para motor c/ 20 litros
Amortecedor dianteiro
Mola molejo dianteira
Bucha de mola dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
1.917,00
04/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.917,00
TOTAL
1.917,00
1.917,00
1.917,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
