Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Contactor Eletromagnético 50A
232,85
232,85
1.00
Relé sem neutro
250,15
250,15
7.00
Conector perfurante 120mm
33,55
234,85
18.50
Cabo quadriplex 16 MM
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
10,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
Contactor Eletromagnético 50A Relé sem neutro Conector perfurante 120mm Cabo quadriplex 16 MM
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
902,85
01/03/2024
Contactor Eletromagnético 50A
Relé sem neutro
Conector perfurante 120mm
Cabo quadriplex 16 MM
Finalidade: Para manutenção do projeto de água do Município
902,85
04/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
902,85
TOTAL
902,85
902,85
902,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
