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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETIRADA- INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.	4.680,00	4.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETIRADA- INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.	4.680,00
26/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETIRADA- INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CFE OC. NR 3666/2023,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL 45/2023 CONTRATO 226/2023.		3.870,00
26/01/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-810,00
29/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.870,00
TOTAL		3.870,00	3.870,00	3.870,00
SALDO A PAGAR				0,00