Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
990 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fusível 6 polos 5AMP
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G1
5 |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
Fusível 6 polos 5AMP
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G1
5 |
79,00 |
|
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| 04/03/2024 |
Fusível 6 polos 5AMP
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G1
5
|
|
79,00 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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78,05 |
| 21/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 990/2024 |
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0,95 |
| TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/03/2024 |
0,95 |
1551/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,95 |
|
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