Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TRATAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IPTU E DEMAIS PGTOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCJA-RS, EXERCICO DE 2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TRATAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IPTU E DEMAIS PGTOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCJA-RS, EXERCICO DE 2025.
1.000,00
03/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TRATAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IPTU E DEMAIS PGTOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCJA-RS, EXERCICO DE 2025.
14,28
03/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14,28
07/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFA PARA RECEBIMENTO DE TRATAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IPTU E DEMAIS PGTOS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCJA-RS, EXERCICO DE 2025.
7,14
07/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7,14
TOTAL
1.000,00
21,42
21,42
SALDO A PAGAR
978,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
