Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1001 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS |
29,50 |
29,50 |
| 2.00 |
T de luz |
6,60 |
13,20 |
| 1.00 |
Plugue Macho 10A |
8,30 |
8,30 |
| 1.00 |
Plug fêmea 3 pino |
12,15 |
12,15 |
| 5.00 |
Cabo PP 2x1mm |
3,60 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS T de luz Plugue Macho 10A Plug fêmea 3 pino Cabo PP 2x1mm |
81,15 |
|
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| 19/02/2025 |
FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS
T de luz
Plugue Macho 10A
Plug fêmea 3 pino
Cabo PP 2x1mm
|
|
81,15 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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81,15 |
| TOTAL |
81,15 |
81,15 |
81,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
