Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1005 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.60 |
Pedrisco
Finalidade: Para uso na secretaria de obras. |
57,15 |
262,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Pedrisco
Finalidade: Para uso na secretaria de obras. |
262,89 |
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| 20/03/2025 |
Pedrisco
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
|
|
262,89 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1005/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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259,74 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1005/2025 |
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3,15 |
| TOTAL |
262,89 |
262,89 |
262,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
20/03/2025 |
3,15 |
2239/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,15 |
|
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