Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1008 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Cal 20kg |
18,00 |
72,00 |
| 1.00 |
Silicone pu tubo 400g |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Cal 20kg Silicone pu tubo 400g |
92,00 |
|
|
| 02/04/2025 |
Cal 20kg
Silicone pu tubo 400g
|
|
92,00 |
|
| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1008/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
90,90 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1008/2025 |
|
|
1,10 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
02/04/2025 |
1,10 |
2758/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,10 |
|
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