Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Radiador
434,00
434,00
1.00
Tubo - REF MTR gol
21,00
21,00
1.00
Mangueira - radiador superior
37,00
37,00
1.00
Tubo intermediário
298,00
298,00
1.00
Correia - comando
86,00
86,00
1.00
Rolamento do esticador da correia do motor
126,00
126,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro tecfil PSL
29,00
29,00
2.00
Bucha estabilizadora traseira
16,00
32,00
2.00
Bieleta do estabilizador
56,00
112,00
1.00
AXIAL DIREÇÃO
59,00
59,00
2.00
Coxim do radiador
45,00
90,00
1.00
Tampa - do óleo
42,00
42,00
2.00
Válvula - ventil pneu
18,00
36,00
3.50
ÓLEO 10W
42,00
147,00
1.00
Filtro de oleo
24,00
24,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Mangueira jogo aquecedor
164,00
164,00
2.00
Coxim do radiador superior
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
Radiador Tubo - REF MTR gol Mangueira - radiador superior Tubo intermediário Correia - comando Rolamento do esticador da correia do motor Filtro de cabine Filtro tecfil PSL Bucha estabilizadora traseira Bieleta do estabilizador AXIAL DIREÇÃO Coxim do radiador Tampa - do óleo Válvula - ventil pneu ÓLEO 10W Filtro de oleo Filtro de combustível Mangueira jogo aquecedor Coxim do radiador superior
1.924,00
19/02/2025
Radiador
Tubo - REF MTR gol
Mangueira - radiador superior
Tubo intermediário
Correia - comando
Rolamento do esticador da correia do motor
Filtro de cabine
Filtro tecfil PSL
Bucha estabilizadora traseira
Bieleta do estabilizador
AXIAL DIREÇÃO
Coxim do radiador
Tampa - do óleo
Válvula - ventil pneu
ÓLEO 10W
Filtro de oleo
Filtro de combustível
Mangueira jogo aquecedor
Coxim do radiador superior
1.924,00
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.924,00
TOTAL
1.924,00
1.924,00
1.924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
