Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1011 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 184.00 |
Mudas de Hortaliça Caixa com 200 Un |
0,20 |
36,80 |
| 5.00 |
semente de salsa - mudas |
2,50 |
12,50 |
| 4.00 |
Semente de hortaliças |
3,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Mudas de Hortaliça Caixa com 200 Un semente de salsa - mudas Semente de hortaliças |
61,30 |
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| 19/02/2025 |
Mudas de Hortaliça Caixa com 200 Un
semente de salsa - mudas
Semente de hortaliças
|
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61,30 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,30 |
| TOTAL |
61,30 |
61,30 |
61,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
